<p>巡店时间:2020年11月05日</p><p>巡查门店:紫金路店店</p><p>值班经理:周显飞</p><p>巡店小结:1、无触及底线问题； 2、无白条抵库，实盘一卡通帐实与电脑系统库存一致；每半月门店经理、财务检查签字；3、大客挂账和大客水单签字齐全；4、大客应收款明细账财务审核签字齐全。存在问题:客户使用预存款消费未在预存款档案上签字确认；10月份《大客人员绩效考核跟进表》未完成；售卡宣传标识不全，只有活动宣传。</p><p><br></p><p><br></p> <h3>《一卡通领还卡登记簿》值班经理每半月、财务主管每周监督盘点卡库存并签字确认</h3> <p>实物出货签字齐全</p> <p>《大客挂账审批日报表》填写完整，签字齐全</p> <p>《支票及预存款登记簿》每笔逐笔登记，签字齐全</p> <h3>盘点一卡通库存与电脑系统库存一致</h3> <p>《大客应收款明细账》逐笔登记，月末财务对账并签字</p> <p>售卡单填写规范，客户签字并留存联系方式</p> <p>问题一：客户使用预存款时，未在预存款档案上签字确认。</p> <p>问题二：10月份大客员工绩效考核表未完成</p> <p>问题三、大客宣传只有活动宣传图片</p> <p>大客专员对门店大客业务检查表</p>