<p class="ql-block">巡店时间:2023年2月9日</p><p class="ql-block">巡查门店:孝城店</p><p class="ql-block">值班经理：方婷</p><p class="ql-block">巡店小结:1、团购宣传标识清楚；2、每笔赊销均填写大客挂账审批日报表，并签字齐全；3、无触及底线问题.、无白条抵库，一卡通帐实，帐存与电脑系统库存一致，分管经理每半月、财务每周清点卡库存并签字。4、《支票及预存款档案》逐笔核销，签字齐全；5、实物出货水单一式四联打印，三方签字齐全，并注明货已发；6.客户单位挂账余额与客户系统余额一致，无逾期回款；7.《客户应收款明细账》逐笔登记并签字齐全；</p><p class="ql-block">问题点：1.服务台《客户拓新登记本》登记客户资料较少；2、部分客户售卡单未留存联系方式</p> <p class="ql-block">服务台团购宣传标识清楚；橱窗有团购商品展示；货架、端头宣传标识清楚</p> <p class="ql-block"> 卡券电脑系统库存、账实一致</p> <p class="ql-block">分管经理、财务、防损定期检查卡券库存，并签字确认</p> <p class="ql-block">每笔实物团购均打印一式四联销售水单，签字齐全。</p> <p class="ql-block">每笔赊销均填写大课挂账审批日报表，签字齐全。</p> <p class="ql-block">《支票及预存款登记本》签字齐全，留存客户有效证件复印件</p> <p class="ql-block">大客人员每日打印pos机刷卡日钟结算单，并且签字齐全。</p> <p class="ql-block">《客户应收款明细账》回款销账、月末对账财务及时签字；客户单位余额与客户系统一致</p> <p class="ql-block">问题点及对应图片：</p> <p class="ql-block">服务台《客户拓新登记本》登记客户资料较少；</p> <p class="ql-block">售卡单客户未留存联系方式</p> <p class="ql-block">巡店检查表</p>