<p class="ql-block">巡店时间:2022年12月24日</p><p class="ql-block">巡查门店:孝感店</p><p class="ql-block">值班经理：陈丽琴</p><p class="ql-block">巡店小结:1、无触及底线问题.无白条抵库，一卡通帐实，帐存与电脑系统库存一致，分管经理每半月、财务每周清点卡库存并签字。2、每笔挂账均填写《大客挂账审批日报表》，并签字齐全。3、《客户应收款明细账》客户实时挂账与客户系统相符；4、实物出货水单一式四联打印，三方签字齐全，并注明货已发；5、《支票及预存款登记本》回款逐笔登记签字齐全。6、11月份账款全部按时结清，无逾期账款</p><p class="ql-block">问题点：1、服务台《团购客户登记表》客户登记较少；2、堆码团购热线布置较少。3、大客室卡券促销活动标识缺失；4、《应收款明细账》月末对账及回款财务未签字确认</p> <p class="ql-block">团购服务牌布置规范，无空牌；日常售卡宣传标识清楚；货架、端头团购热线有布置</p> <p> 一卡通账实，账存与电脑系统库存一致</p> <p class="ql-block">财务主管、分管经理监督卡库存，签字齐全。</p> <p class="ql-block">每笔挂账均填写《大客挂账审批日报表》，并且签字齐全</p> <p class="ql-block">《客户应收款明细账》登记清晰，余额与客户系统完全相符</p> <p class="ql-block">《支票及存存款登记本》每笔回款逐笔登记，并轻症齐全。</p> <p class="ql-block">大客出货水单一式四联打印，签字齐全并注明货已发。</p> <p class="ql-block">问题点：1、服务台《团购客户登记表》客户登记较少；2、堆码团购热线布置较少。3、大客室卡券促销活动标识缺失；4、《应收款明细账》月末对账及回款财务未签字确认</p> <p class="ql-block">《客户拓新登记本》客户登记较少</p> <p class="ql-block">《应收款明细账》月末对账、回款核销挂账财务签字不及时。</p> <p class="ql-block">巡店检查表</p>