为贯彻集团公司对供改分公司关于加强内控提出了明确的指示要求。供改分公司委托专业内控咨询单位开展供改分公司的内控制度体系的咨询工作。7月15日，咨询公司提出了供改分公司内控咨询报告。 咨询报告从组织架构、人力资源、风险管理、资金管理、采购管理、资产管理等15个方面综合分析了供改分公司在企业内部制度所存在的问题。从供改分公司各个方面制度体系的设计、运行两个维度分析供改分公司在内控方面存在的主要问题。咨询报告认为：总体上供改分公司已经基本按照现代企业内控体系的要求，建立并执行了正规化内控制度，但是在部分领域，还是存在不少缺陷，有待进一步完善和改进。 针对咨询报告中所列出的供改分公司内部控制制度存在的问题，供改分公司领导班子高度重视，立即组织召开办公会议专题讨论。明确根据咨询报告所提出问题列出清单；明确整改负责人、整改牵头部门、参与协助整改部门。 在此基础上，问题和整改措施清单出炉。咨询公司将15个方面的内控问题分解为25个单列问题。如编制企业发展规划资料、建立分公司风险控制管理制度、制订材料限额管理的流程制度、制订工程款超收、超付退款的流程办法等。将这些问题分解到责任部门。根据各事项的缓急程度，确定完成时限。如对于劳务结算管理办法，要求在计划部为主在8月10日正式公布。制订材料对账、审核的相关流程制度，要求物资采购为主在9月1日前完成等。全部问题清单，将在9月上旬前，提出整改和解决方案。 随着各项整改措施出台并严格落实，供改分公司将实现更加规范 的制度化管理，奠定长远发展的坚实基础。<div>文字：吴颂平</div><div>图片：林莹</div><div>审核：柯苏、黄璐</div>