<p class="ql-block"> 为全面落实市店党委、经理室关于内控管理提升检查决策部署，7月28日上午，西安市新华书店有限公司内部管理提升第三检查小组至周至分公司开展内控管理提升检查工作。</p> <p class="ql-block"> 督导小组主要针对分公司业务、财务、行政、人事、零售等方面，是否存在制度体系不完善、现有制度不配套、执行不严格、日常管理不到位等情况进行工作检查。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;"> 督查组根据“内控检查清单”所列事项对分公司各职能部门分别开展了解谈话、查询资料、审阅账务、现场查询等，发现问题当场指出，有针对性的指出了分公司内控管理中存在的不足之处，并提出了整改的意见和建议，为分公司内控管理工作的完善指明了方向。</span></p> <p class="ql-block"> 分公司各部门负责人与对接人积极配合，逐条逐项汇报，对督导组提出的意见建议细致记录，确保各项工作的<span style="color: rgb(25, 25, 25);">进一步完善落实。</span><span style="font-size: 18px;">周至分公司将从“被动合规”转向“主动合规”，牢固树立“提升体制活力、优化管理效能、增强核心竞争力”的思想，改善工作流程、改进工作作风、提升工作效能，确保分公司各项工作健康稳定高质量发展。</span></p>