<p class="ql-block"> 为贯彻落实省行《内部控制手册》推广应用的相关工作要求，健全内部控制体系，切实发挥《内部控制手册》应用工作在促进各层级、各条线、各岗位加强内控管理、提高风险水平、增强制度执行力方面的积极作用，白山分行人力资源部制定学习计划，做好培训推广实施工作，督促各岗位人员提高风控水平、加强内控管理。</p> 以“匹配岗位内控职责”为基础，以《业务角色清单》和《内控职责对照表》为索引，明确履职要点，加强岗位履职，同时加强业务监督和指导工作，严格把控岗位设计的风险。并通过案例分析，在各岗位之间积极开展讨论，积极做好学习笔记及心得体会，有效提升培训效果。同时通过对案件讨论与分析，梳理出在自身日常中的“关键点”及“控制措施”。 内控是银行之本，合规是操作的基础。《内部控制手册》的学习不是约束与束缚，而是帮助与保护，从每一个岗位，每一个操作环节做起，让合规成为一种习惯，真正做到“让手册成为习惯，让习惯符合手册”。