<p class="ql-block"> 2021年一季度，龙门支行开展《内部控制手册》推广应用工作深化学习会议，制定实施方案，明确工作时间进度，同时对现有的四大领域的《内部控制手册》进行了解读学习。 </p><p class="ql-block"> 一是高度重视并认真学习《内部控制手册》。通过学习更好地掌握各项业务的风险点及防控措施，更加针对性的开展各类检查或核查工作，确保各项风险事件得到有效防控。 </p><p class="ql-block"> 二是积极督导加强《内部控制手册》的培训和推广应用。本季度主要学习《信贷与投资管理专业领域内部控制手册》、《资产负债管理控制领域内部控制手册》、《财务会计专业领域内部控制手册》、使相关岗位人员熟练、准确掌握本岗位所涉及的主要风险、控制措施和工作要求，促进制度要求落地、规范岗位操作行为、提高管理水平。 </p><p class="ql-block"> 三是在《内部控制手册》的应用过程中加强检查和考核。落实关键岗位、关键环节、关键风险的重点控制要求，实现精准落地，将推广应用结果的评估和反馈纳入专业内控绩效考核。 </p><p class="ql-block"> 接下来，龙门支行将按照上级行的统一部署要求，制定实施方案，把握时间节点，及时总结工作经验，及时汇报工作进度，反馈落地过程中出现的问题，做好《内部控制手册》的推广应用工作。</p>