<p> 按照总、分行《内部控制手册》推广计划，目前，总行各专业部室已陆续印发本条线手册应用通知，区分行各部室也陆续启动本条线业务角色认领、匹配岗位职责工作。结合喀什分行工作要求，坚持疫</p><p>情防控不放松，组织开展《内部控制手册》专项学习的主题活动。</p> <p> 首先，加强领导、组织保障，为全面推动落实《内部控制手册》应用的各项工作要求，喀什分行成立了以纪委书记担任组长、各专业部室经理担任副组长、全行员工为成员的各专业学习小组，领导小组</p><p>办公室设在喀什分行内控合规部，具体负责学习活动的组织推动、督导协调和总结报告工作。</p> <p> 其次，内控合规部作为《内部控制手册》的牵头推广部门，为做好本行各部室手册应用工作，制定了《手册》应用推广方案，明确本行各专业手册应用联系人，双周报送本部室、本专业应用工作报告，有序推进各专业《手册》推广进度。</p> <p> 再次，以“学制度、用制度、守制度”强化制度执行，依托《手册》应用推广工作，开展“锤炼内功、同心战疫”线上、线下学习活动，确保《手册》中的工作要求与各个岗位人员实现无缝对接，各专业条线制度和专业岗位人员内控职责对照表、岗位内控履职规范指南指引，使各专业岗位人员熟练、准确掌握本岗位所涉及的主要风险、控制措施和工作要求，促进制度要求落地、规范岗位操作行为，提升全行内控管理水平。</p>