<h3> 根据区分行《关关于在疫情防控期间加强员工对<内部控制手册>自行学习的通知》要求和昌吉州分行下发的《内部控制手册》学习计划，2020年2月12日，财务会计部根据区分行专业部门疫情防控居家办公期间内控知识学习要求，并结合州分行内控合规部学习计划，制定了财务会计部居家办公期间《内部控制手册》学习计划。</h3> <h3> 根据学习计划安排，首先对涉及财务会计部管理信息专业和财务会计专业的内部控制手册内容，部门负责人通过公文系统为每位员工增设工银规章[2019]207号公文和工银规章[2019]232号公文阅知权限，组织每位员工通过e办公“阅知”功能查看和学习两个文，使相关业务条线员工对本岗位涉及业务领域的风险点及控制措施有深入的理解和掌握。</h3><h3> </h3> <h3> 按照学习计划安排，2月12日至16日期间重点学习财务会计专业的《内部控制手册》，2月17日至20日期间重点学习管理信息专业的《内部控制手册》。居家办公期间，部门经理每天在部门微信群里了解本部门涉及专业条线的内部控制手册学习进度，对于有落后的员工，督促其充分利用居家时间赶上进度，确保大家步调一致，均有收获。除了财务专业、管理信息专业内控手册的学习外，资产负债条线人员根据近日分行资产负债管理部下发的工银规章[2019]161号文中资本管理专业内控知识进行专题学习，于21日学习完毕。</h3> <h3> 部门所有员工本着“隔离不搁工作，居家不误学习”的选择，每天抽出一定时间结合各自岗位重点学习自身专业的《内部控制手册》，并积极做好读书笔记和心得。其中管理信息条线统计专业撰写心得体会一篇，上报区分行管理信息部；征信专业结合疫情防控期间遇到的实际问题分享案例一篇，上报区分行管理信息部。</h3> <h3> 在部门员工自己抓业务知识学习的同时，还组织各支行客户经理和营销经理学习(工银规章[2019]207号)文件财务会计部领域内控手册第二项收费定价和第三项收费减免部分，以确保支行客户经理在中收减免方面合规操作。对工银规章([2019]232号)文件中管理信息专业内控手册里有关信息安全管理、CIIS系统管理等征信业务内控知识也对全州各支行的征信系统用户提出了学习要求，以确保对征信业务涉及的风险点及控制措施有深入的理解和掌握，做到学以致用。组织各支行财务报账人员在居家办公期间学习(工银规章[2019]207号)文件财务会计部领域内控手册第二项财务开支中“事前审批”和“财务报账及支付核算”部分内控知识，以确保支行财务报账人员掌握财务开支各环节的风险点和控制措施，在今后工作中合规列支各项费用。</h3> <h3> 在整个学习过程中，大家都主动记录学习笔记，对照自己的岗位和业务认真梳理各项业务的风险点和防控措施具体要求，对自身专业的内部控制要求有了更深入的理解和认识，也能更好的将所学知识应用的实际工作中，做到学以致用。温故而知新，在今后的工作中，财务会计部也将继续延续居家学习业务知识的热情，将内控知识的学习常态化，以切实达到内控案防意识深入人心，人人心中有合规、守底线，有效推动本部门各项工作的合规发展。</h3>