宝塔区治沟造地项目竣工验收

延安市治沟造地领导小组办公室

报告

项目

验收

情况

宝塔区

说明

竣工

审查

补充

耕地

　　 万象更新，2019年亦步入阳春三月。2018年，凝聚着全市治沟造地工作者的辛勤汗水。通过一年的坚强奋战，讲政治、敢担当、改作风，不断扎实履职，全力推进工作，在时限紧、任务重、压力大的严峻形势下收获颇丰，但仍不容喘口气、歇歇脚的思想。

2月28日我办召开了全市治沟造地工作会议，指出今年全市治沟造地工作要牢牢把握新时代自然资源生态修复工作的方位和使命，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于自然资源工作的重要思想，落实1月17日召开的全国自然资源工作会议和2月1日全省自然资源工作会议精神，着眼连续、稳定、转换、创新要求，巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色，主动作为、积极推动自然资源事业高质量发展。

　　3月6日-8日，我办组织各验收成员单位、技术服务单位及七位专家对宝塔区四个子项目开展竣工验收工作，分别为：宝塔区蟠龙镇蟠龙川土地整治项目（112）、宝塔区青化砭镇蟠龙川土地整治项目（121）、宝塔区临镇镇湫溢沟土地整治项目（122）、宝塔区姚店镇房子沟土地整治项目（123）。（其中112、121为复审项目）

　　验收组明确分工，七位专家分别对各自专业领域资料认真、严格审查，包括初验报告、竣工报告、监理工作报告、施工管理工作报告、设计工作报告、工程量复核报告、决算报告、审计报告、耕地质量等级评定报告、土地权属管理工作报告、成效评估报告。每位专家对专项报告及实际建设情况存在的问题出具个人意见，并提出整改建议。

内业资料审查

审查相关规范标准

　　122项目基本情况：该项目位于云岩河左岸的石村沟、湫溢沟、碾盘沟流域和延河右岸的王岔沟流域，实施后涉及临镇、桥沟街道办、川口乡的碾盘沟村、二庄子村、刘家塬村、王岔沟村、强尧等共17个行政村。由宝塔区治沟办负责实施，分为3个片区，4个施工标段，采用公开招标方式，2016年12月开工，2018年6月完工。2019年2月完成审计，预算总投资2821.98万元，审定总投资2613.36万元，其中施工2301.39万元。

　　123项目基本情况：该项目位于延河一级支流房子沟流域，实施后涉及界和平村、沙滩村、柏林湾村等5个行政村，12条沟道。由宝塔区治沟办负责实施，1个施工标段，采用公开招标方式，2017年3月开工，2018年5月完工。2019年1月完成审计。审定总投资933.86万元，其中施工819.69万元。

　　工程组专家谢冰祥本次验收审查了竣工报告、监理工作报告、施工管理工作报告。

竣工报告专家审查意见

报告基本按《验收规程》提纲要求内容进行编写，但仍存在内容不全，表述不清，各报告之间描述应一致，数据要统一；核实项目涉及行政村数量，并说明项目变更前后行政村变化情况；概况中补充开、完工时间。核实表1-2项目变更前后主要建设任务对比表中数据，增减情况应与项目批复进行对比。正确表述单项、单位和分部工程的数量，即不可单纯将各标段数量进行合计。完善表3-1（项目建设前后工程数量对比表），补充有关数据，核实高标准农田面积。补充说明各单位、单项工程完成的质量情况，补充说明对项目实施有较大影响的问题及处理情况。完善资金使用与管理的有关内容。核实预算执行、决算情况，批复与实际完成数量对比表，应说明增减原因，明确项目决算审计结论。补充工程质量检验情况，完善工程质量评定情况，完善历次中间验收、合同段验收情况及存在问题整改落实情况。 补充项目实施前后权属情况变化表。补充项目实施前后土地利用结构调整情况，说明新增耕地分配情况。按规程要求完善项目建设情况表、项目预算执行和资金使用情况表；核实耕地面积变化数据，并与新增耕地面积进行对比分析，说明整治前后总面积变化较大的原因。

监理工作报告专家审查意见

监理组织章节应完善监理机构人员情况；补充说明项目划分的组织与参与单位情况，进一步说明项目变更前后的项目划分变化情况；补充工程质量评定结果；进一步说明工程计量的依据、方法，补充各单位工程、单项工程工程量计量结果。

施工管理工作报告专家审查意见

补充施工总布置、总进度情况。应附施工场地总布局图和施工总进度表，完成的工程量应补充单项、单位工程完成量；补充说明项目划分的组织与参与单位情况，进一步说明项目变更前后的项目划分变化情况；施工质量管理中应说明施工质量保证体系执行情况、“三检制”落实情况、质量事故及处理情况，并完善工程施工质量自检情况、工程质量检验与评定情况；进行合同价与实际结算价的对比分析，说明财务管理制度的制定和执行情况，盈亏的主要原因等。

　　工程组专家郑石锁对耕地质量等级评定报告、权属管理工作报告等验收资料进行审查。

耕地质量等级评定报告审查意见

报告基本符合要求，评定指标体系选取及评定过程符合农用地质量分等规程及定级规程。存在问题：P1项目变更后建设地点是16村1场，表述不完整，集体土地与国营土地没有分清；现状耕地质量状况引用2007年区评价成果数据，资料过于陈旧，项目实施前省级等别与项目实施后国家级等别质量变化难以比较；整治前后土地利用结构变化情况表项目竣工报告与耕地质量等级评定报告格式不统一，数字也不一致，包括工程复核报告在内新增耕地面积需要核实。

权属管理工作报告审查意见

编制格式基本规范。存在问题：土地权属现状调整中要补充说明权属现状及所有权、使用权范围、面积、分布等情况；权属图绘制不够清晰，村镇界线图例不规范，现状耕地与新增耕地显示不清楚；补充土地权属调整协议书附件。

　　工程组专家王美玲对初验报告、备查资料、工程结算造价等验收资料进行审查。

初验报告审查意见

基本能按照 “土地整治项目验收规程”的要求进行编制，报告内容不够完整。未提供预验收提出问题及预验收提出问题的整改报告。存在问题：验收报告未对本次验收抽查工程数量、占实际完成数量的百分比及工程质量情况进行说明；报告表格中存在工程量数字错误及计算错误的现象；报告缺少对该项目“耕地质量完成情况”的说明，即缺少对耕地质量建设情况、以及耕地质量等级评定结果的说明；预算执行和资金使用管理”内容中缺少对审计报告审查情况的说明；“土地权属管理工作”内容缺少对土地整治前后土地权属调整情况及地籍台账变更情况的说明；“制度执行情况”内容中未对各项制度执行情况进行说明；“工程运行、管护情况”内容中缺少对项目投入正常运行、发挥设计功能情况的说明，缺少农户对项目评价的说明；应分别叙述各类档案实行管理及归档情况；补充预验收组成员签字表。

工程结算造价审查意见

实际完成建设规模252.28hm2，完成新增耕地28.86hm2，完成土地平整208.60 hm2，项目审定总投资为2613.36万元（其中工程费2301.39万元、其他费311.97万元）。未超过批复的项目预算总投资。结算审核报告中各分项清单的综合单价原投标有的执行原合同价中各综合单价，原投标没有的清单项，审定的综合单价也较合理，审核结算办法符合合同规定的结算办法。

　　财务组专家吴霞和艾娜本次验收对项目预算执行情况、资金来源及使用、竣工财务决算报告编制、财务管理及账务核算进行审查。

　　竣工财务决算报告存在问题及建议：在“主要技术指标的分析、计算情况”部分，要对实际完成工程量与变更后工程量存在较大差异的工程措施详细地分析说明差异原因（比如生产路仅完成55.72%、新增耕地超额完成59%）；“招投标”部分，要增加勘察设计费、监理费招标情况以及土地重估、工程复核费、土地清查费、工程验收费等达到政府采购限额的服务类费用的政府采购情况，以及未办理政府采购手续的原因；在“设计变更主要任务”部分说明先后两次变更的原因及批复情况；增加历次审计、检查意见及整改落实情况。比如对审延区报[2019]12号审计报告提出的若干问题，以及对这些问题的整改落实情况，需要在报告中详细说明；在“需要说明的其他事项”中说明预留费用以及项目其他收入的内容；“资金使用情况”、“债权债务清偿”文字部分内容中个别数据有误，如银行存款、应付账款、其他费用核定金额等数据均需调整，并要与“资金使用情况一览表”、“竣工财务决算支出总表”、“竣工财务决算明细支出表”中相关数据保持一致；

核对和修改“竣工决算支出总表”中拨入资金、应补拨款、银行存款等数据；“竣工决算支出明细表”、“完成投资与预算对比表”中“预算”数一列，应按照变更后预算数填列，“变化幅度”一列用百分比表示；固定资产移交总表中其他费用数据有误，应修改为3119738元，核对四大措施费金额，并要与后附固定资产移交明细表中对应措施金额保持一致；全面核对报告内数据，确保各报告之间以及报告内数据的一致性和准确性，补充和完善财务决算报告首页、固定资产移交总表和明细表中相关单位及人员签章以及移交日期等内容。

外业验收

排洪渠查验

农桥实地量测

项目区标识牌

群众满意度调查

验收组碰头会

3月8日召开竣工验收反馈会

技术组代表宣布验收反馈意见

一、根据复核报告数据和外业查验，确认的建设规模完成252.28公顷，完成变更后任务的112%；新增耕地完成28.86公顷，完成变更后任务的159%；高标准农田面积208.60公顷，完成变更后任务的100%。

二、变更后批复总投资2821.98万元，审定总投资2608.36万元，核定总投资2613.36万元。

三、施工、监理工作基本到位。

四、资金管理实行了“专款专用、专户存储、专账核算”。

五、验收资料基本齐全，资料归档较好。

验收技术组建议，宝塔区临镇镇湫溢沟土地整治项目（122）竣工验收结论为整改后通过。

其余三个子项目宝塔区姚店镇房子沟土地整治项目（123）竣工验收结论为整改后通过。宝塔区青化砭镇蟠龙川土地整治项目（121）复审结论为整改后通过。宝塔区蟠龙镇蟠龙川土地整治项目（112）竣工验收结论为整改后通过。

宝塔区政府代表讲话