<h3><b style="color: rgb(22, 126, 251);">报销单签字不齐全</b></h3><h3><br /></h3><h3>费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。根据公司内部授权签呈流程操作。</h3><h3><br /></h3><h3><b style="color: rgb(22, 126, 251);">报销单填写不规范</b></h3><h3><br /></h3><h3>1、使用圆珠笔填写</h3><h3> 除黑色或蓝色签字笔、钢笔外，不可使用圆珠笔等其他类型的笔。</h3><h3><br /></h3><h3>2、小写金额与人民币符号之间有空格</h3><h3> 小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100。</h3><h3><br /></h3><h3>3、大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐</h3><h3> 大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。</h3><h3><br /></h3><h3>4、报销单上字迹有涂改和勾抹</h3><h3> 报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。</h3><h3><br /></h3><h3>5、大写金额书写有误</h3><h3> 金额填写规范，无书写错误</h3><h3>大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万</h3><h3><br /></h3><h3>6、大写金额与小写金额不一致</h3><h3> 小写金额与大写金额保持一致。</h3><h3><br /></h3><h3>7、项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的</h3><h3> 项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。</h3><h3><br /></h3><h3><b style="color: rgb(22, 126, 251);">报销原始单据不规范</b></h3><h3><br /></h3><h3>1、取得发票上没有加盖销售方发票章</h3><h3> 发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>2、取得收据上没有加盖销售方财务章</h3><h3> 收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销</h3><h3> 出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。<br /></h3><h3><br /></h3><h3>4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印</h3><h3> 手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。<br /></h3><h3><br /></h3><h3><b style="color: rgb(22, 126, 251);">报销单粘贴不规范</b></h3><h3><br /></h3><h3>1、票据粘贴杂乱无章</h3><h3><br /></h3><h3>票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整</h3><h3><br /></h3><h3>2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴</h3><h3> 要用胶水粘贴附件<br /></h3><h3><br /></h3><h3>3、火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看</h3><h3><br /></h3><h3>票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查</h3><h3><br /></h3><h3><b style="color: rgb(22, 126, 251);">应该如何粘贴发票呢？</b></h3> <h3><b style="color: rgb(22, 126, 251);">拿到发票必须注意的</b></h3>